我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票金额开具错误,具体错误项目如下:
xxxx
此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下:
xxxx
原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司
二○XX年十月十八日
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