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发票金额错误情况说明

时间:2016-01-29 作者:曹意 分类:情况说明 来源:书通网

我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份,发票代码:XXXX,发票号码:XXXX,开票日期:XX年XX月XX日。金额XXX元,税额XXXX元,合计:XXXX元。该专用发票金额开具错误,具体错误项目如下:

xxxx

此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具

正确应该如下:

xxxx

原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

销货方:XXXXXXXXXXXX有限公司

二○XX年十月十八日

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