市场部管理制度

篇一：市场部管理制度范文

    第一节  总则为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。
    第二节  市场部职责
    第一条  严格遵守商业道德，保守商业秘密。
    第二条  负责公司配送范围内的业务开发。
    第三条  负责客户的维护工作。
    第四条  负责所管辖客户应收款项的回笼。
    第五条  负责仓储客户的订单整理与核对工作。
    第六条  负责与有关部门的协作配合工作。
    第三节  市场部经理职责
    第一条  主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。
    第二条  负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。
    第三条  要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。
    第四条  全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。
    第五条  督促、检查部门人员做好客户的维护工作。
    第六条  向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。
    第七条  做好与其他各部门的沟通与协调工作。
    第四节  市场部副经理(助理)职责
    第一条  服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。
    第二条  热情对待客户，文明礼貌。
    第三条  熟悉本部门各工种的职责及操作规定。
    第四条  负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。
    第五条  负责每月营业额报表的统计汇总工作。
    第六条  组织、召开有关会议。
    第七条  负责各类文件的分类、整理工作。
    第八条  及时发现、处理部门的各种问题。
    第五节  业务员职责
    第一条  服从领导的安排，按业务操作规定作业。
    第二条  热情对待客户，文明礼貌。
    第三条  负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。
    第四条  协助收款员收回所管辖客户的应收款项。
    第六节  收款员职责
    第一条  服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。
    第二条  负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。
    第三条  负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。
    第四条  负责定期对帐款收回情况的统计工作。
    第五条  协助业务员做好客户的维护工作。
    第七节  仓储订单整理员职责
    第一条  服从领导的安排，按业务操作规定作业。
    第二条  负责仓储客户订单的整理工作。
    第三条  负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。
    第八节   业务操作规定
    一、开发客户
    1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。
    2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。
    3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。
    4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。
    5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。
    二、拜访客户与洽谈业务
    1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。
    2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新(重)进客户操作通知单》。《新(重)进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。
    3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。
    4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。
    5、时刻保持手机畅通。
    三、维护客户
    1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。
    2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。
    3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。
    4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。
    5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。
    6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。
    7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。
    8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。
    四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。
    五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。
    第九节  收款操作规定
    一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。
    二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。
    三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。
    四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。
    五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。
    六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。
    第十节  仓储订单整理操作规定
    一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。
    二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。
    三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。
    第十一节  对于违纪现象的处理办法
    一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。
    二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。
    1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。
    2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。
    3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回;若无法收回的，则由本人赔偿。
    4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。
    三、谎报外出访问客户，按旷工处理。