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物业管理计划书(4)

时间:2013-12-19 作者:曹玉婷 分类:工作计划 来源:书通网


物业管理计划书二:某楼盘项目物业管理方案计划书

一、 概述

某项目位于甲县城东,将是甲县新城区及行政、文化、体育、经济中心,地理位置优越,物业升值潜力巨大。由此良好的物业背景,某小区的物业管理水准将更显重要。

二、目标

贯彻开发商开发某小区项目构思,引进大都市物业管理理念,通过优良的服务将某小区管理成都市居住区,让业主在县城里享受都市生活氛围。并使物业功能发挥最大,力促某小区物业保值增值。树立某物管公司品牌,

三、组织

物业管理行业是一微利行业,当前多数物业管理企业处于亏损状态。因此,物业管理企业的组织要更加简洁、实用,降低组织内耗及劳资成本等。

四、 人事

人事设置原则:一人多岗,不要因人设岗。预计16名员工(按整个小区交付时设计)。

序号 岗位 人数 主要职责 备注

1 经理 1 在董事会领导下,全面负责经营等。

2 经营部主任 1 具体经营事务、人事等。

3 办事员 3 文书、财务、劳资、后勤等。 财会要持证

4 物业管理员 1 具体物业管理、装修监管、收费、维保服务等。

5 安全护卫员 7 门卫、巡更、停车管理、小区内公共秩序等。

6 水电工 1 公共区域水电设施维护、水电维修服务等。

7 保洁员 2 公共区域卫生保洁、绿化养护等。

员工招聘后即由公司聘请的物业管理顾问公司进行培训,骨干员工将送市主管部门的岗位培训结构培训。培训率100%。

五、 经营预测

a) 经营收入: 19.14万元(年度,以下省略)

l 物业管理费:11.34万元

应收 12.6万元

30000*12*0.35=126000(元)

预计收入 11.34万元(收缴率90%)

l 维修服务费:0.5万元

l 特约服务: 5.8万元

l 其他收入: 1.5万元

b) 支出:20.25万元

l 人员工资福利:14万元

l 办公费用:2.5万元(办公、安全护卫、绿化、保洁、消杀等)

l 维修保养费用:1.5万元

l 税金:1.05万元

l 不可预见费用:1.2万元

c) 润亏:-1.11万元

d) 物业接管期间

前期投入:10万元(办公设施购置费、通讯器材、员工服装配置费、安全护卫用品、绿化等)

e) 公共性服务费构成测算:21.962万元/年, 0.61元/月* m2

(1) 员工的工资和按规定提取的福利费

序号 岗位 人数 工资标准 工资合计

1 经理 1 1200 1200

2 经营部主任 1 800 800

3 办事员 3 600 1800

4 物业管理员 1 800 800

5 安全护卫员 7 500 3500

6 水电工 1 700 700

7 保洁员 2 400 800

工资总额合计 9600

工资总额合计:9600元/月;115200元/年

福利:115200*23%=26496(元/年)

合计:14..17万元/年

(2) 公用设施设备维修及保养费:1.5万元

(3) 绿化管理费:绿化率45% 1.04万m2*1元/年* m2 =1.04万元

(4) 清洁卫生费:2人*12月*80元/月*人=0.192万元

(5) 安全护卫费:7人*200元/年*人=0.14万元

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