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采购管理自查报告(4)

时间:2013-11-09 作者:徐美玲 分类:报告 来源:书通网


采购管理自查报告范文五：

　　根据我厂工程建设项目管理自查自纠工作通知，我科已按时完成物资采购自查工作，现将自查工作情况及存在问题汇报如下：
　　一、自查情况：
　　1、22号例会后，我科安排相关业务人员，对其经手的业务进行了逐一复核，对有关《计划单》、《帐表》、《领料单》等整理汇总，数字进行核对。
　　2、对照制度检查有无在报批和申领程序上的问题。
　　3、归纳分析了在管理中存在的制度不健全和流程不完善的问题。
　　4、要求业务人员对其业务行为和职业操守进行了认真的检点。
　　5、对存在的问题进行了逐一梳理，并形成了分析报告。
　　二、存在问题
　　1、物资采购中没有实行规范的价格认定制度，存在随行就市的行为，价格缺乏透明度和公开性，使业务行为遭到广泛质疑。
　　2、物资采购没有严格执行招标的方式，现有供应商没有得到明确的认可，存在市场行为，没有协议和合同。
　　3、验收没有执行规范的标准体系，对所购物资没有详细的规格和标准层次，导致个别物资鱼龙混杂，甚至有质次价高现象。
　　4、申领时，由于手续繁多，导致领用时费时费力，职工普遍对申领程序有意见。
　　5、各单位用料负责人把关不严，随意审批现象严重，物资出库后有浪费和流失现象。
　　6、价格和年限标准没有落实，导致物资在管理中出现问题，有虚报冒领现象。
　　7、物资采购计划没有执行权限审批制度，采购过程中没有执行报价和询价制度。
　　以上问题的存在，我们将结合实际情况在12月5日前，拿出整改措施，明确落实责任，积极落实和完善各项管理制度，为后勤服务工作走向规范化、科学化管理打好基础。

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